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上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算公开说明

当前栏目:通知公告       点击数:10083       更新时间:2018-01-24

上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算

 

   

 

第一部分  上饶至武夷山高速公路管理处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

    二、支出科目

 

第一部分  上饶至武夷山高速公路管理处概况

 

一、部门主要职责

(一)负责上饶至武夷山高速公路的收费工作。

(二)负责上饶至武夷山高速公路的营运及维护工作。

(三)承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

我处原是上饶市交通运输局下属二级预算单位,2017年5月24日由北京pk开奖直播网 接管,因此2018年预算由我处自行公开。我处共有预算单位1个。实有人数136人,其中:在职人数136人,包括合同制员工124人、临时工12人。

 

 

第二部分  上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年我处收入预算总额为4380万元,其中:纳入预算的政府性基金收入4380万元,占收入预算总额100%。较上年预算安排增长12.91%。

(二)支出预算情况

2018年我处支出预算总额为4380万元,其中:

按支出项目类别划分:项目支出4380万元,占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.91%。

按支出功能科目划分:其他车辆通行费安排的支出4380万元,占支出预算总额的100%较上年预算安排增长12.91%。

按支出经济分类划分:行政事业性项目支4380万元,占支出预算总额的100%较上年预算安排增长12.91%。

(三)财政拨款支出情况

2018我处财政拨款支出预算4380万元,占支出预算总额的100%具体支出情况是:其他车辆通行费安排的支出4380万元,占财政拨款支出100%较上年预算安排增长12.91%。

(四)政府性基金情况

2018我处政府性基金预算4380万元,占支出预算总额的100%具体支出情况是:其他车辆通行费安排的支出4380万元,占财政拨款支出100%较上年预算安排增长12.91%。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年我处机关运行费预算0万元,比2017年预算减少118万元,下降100 %。主要原因:运营方式改变。

(六)政府采购情况

2018年我处政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年9月31日,我处共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆,执法执勤用车0辆。

2018年我处预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年我处“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无变化。

公务接待费0万元,比上年减10万元,主要原因是:运营方式改变。

公务用车运行维护费0万元,比上年减45万元,主要原因是:运营方式改变。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无变化。

 

 

第三部分  上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)其他车辆通行费安排的支出:反映上武高速负责收费运营工作的支出,包含还本付息等。

 

 

                             2018年1月24日

 
 
 
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